2021-06-11
Kontrole 2016
Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych Wydziału Audytu i Kontroli znajdują się tutaj.
Termin przeprowadzenia kontroli | Zakres kontroli | Wyniki kontroli | |
Temat kontroli | Kontrolowany okres | ||
4.07.2016 r. - 20.09.2016 r. |
"Sprawdzenie poprawności przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Katowice, we wskazanych podmiotach" obejmująca min. ZOJO | Wg. stanu na dzień 20.09.2016 r. |
Sprawozdanie ABI.KW-00047/16 ABI.124.2.9.2016 z dnia 3.11.2016 r. |
16.07.2016 r. |
Kontrola problemowa pt. "Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień, dokonywana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu" w obszarze działania ZOJO. | Marzec-kwiecień 2015 r. |
Ostateczna informacja pokontrolna FR-RKPR.44.287.1.2016.PS z dnia 2.09.2016 r. |
13.07.2016 r. - 31.08.2016 r. |
Kontrola problemowa pt. "Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice" obejmująca min. ZOJO | 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. |
Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.17.2016.MS z dnia 2.09.2016 r. |
16.03.2016 r. - 17.05.2016 r. |
Prawidłowość prowadzenia postępowań w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych miasta Katowice dot. ZOJO | 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. |
Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.7.2016.PG z dnia 30.05.2016 r. |